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Q1:我公司是一般納稅人，收到一張費用增值稅專用發(fā)票，稅率是3%，可以認證抵扣嗎，如果不認證抵扣可以直接入費用科目嗎，會變成滯留票嗎?

一、小規(guī)模納稅人可以開具增值稅普通發(fā)票3% ，也可以代國家稅務機關開具增值稅專用發(fā)票3% ; 一般納稅人收到的小規(guī)模發(fā)票為增值稅專用發(fā)票的，一般納稅人可以扣除; 收到的是增值稅普通發(fā)票的，不得扣除。代理記賬公司內層裝有合理布局的隔熱、吸聲的無機發(fā)泡型材或其他保溫材料，墻板經流水線澆注、整平、科學養(yǎng)護而成，生產自動化程度高，規(guī)格品種多。北京代理記賬將本企業(yè)的會計核算、記賬、報稅等一系列的工作全部委托給專業(yè)記賬公司完成，本企業(yè)只設立出納人員，負責日常貨幣收支業(yè)務和財產保管等工作。如果一般納稅人收到的小額發(fā)票是增值稅發(fā)票，不能扣除。北京代理記賬將本企業(yè)的會計核算、記賬、報稅等一系列的工作全部委托給專業(yè)記賬公司完成，本企業(yè)只設立出納人員，負責日常貨幣收支業(yè)務和財產保管等工作。

問題2: 公司今年正在組織員工旅行。哪些項目對我們公司最有利？發(fā)票項目可以是差旅費、會議費、代訂房間。

答2: 實際上，如果旅行確實是由全體員工組織的，而且旅行社與旅行社簽訂了真正的合同，并且有一份名單，當然，如果另一方開具了特別發(fā)票，由于福利的性質，如果住宿或會議等其他費用與實際情況不符，可以根據上述完整信息從工資總額中扣除14% 的企業(yè)所得稅

　　Q3：企業(yè)租的辦公室進行租金收入每年3000元，稅率12%;占地空間面積105平米，每平方米5元;每年需繳納個人房產稅和土地使用稅以及怎么可以計算呢?

答3: 一般情況下，是由財產所有者支付的。如果由你的公司代扣代繳，物業(yè)稅和土地使用稅按季繳納

問：在計算主要收入的稅費時，與發(fā)票上的個人所得稅匯總計算不同。

最好根據發(fā)票上的總金額填寫主要收入和稅款，并盡量與增值稅報表相匹配。如果轉移，你可以做相反的條目回來抵消差額。